Totaaloverzicht financiële afwijkingen
Naar peildatum 1 juni 2023 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de begroting 2023 de basis vormt. Voor 2023 wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 2.4 miljoen. Hieronder treft u het overzicht aan van de afwijkingen per programma. Onder de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen apart toegelicht.
Totaal financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) | |||
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2023 Lasten | Afwijking 2023 Baten | Afwijking 2023 Totaal |
|---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | -1.739 | 9.977 | 8.238 |
Programma Veiligheid | -178 | 178 | 0 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.177 | 0 | -3.177 |
Programma Economie | -653 | 913 | 260 |
Programma Onderwijs | -1.461 | 1.368 | -93 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | -494 | 82 | -412 |
Programma Sociaal Domein | -4.647 | 2.773 | -1.874 |
Programma Volksgezondheid en milieu | -1.335 | 847 | -488 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | -1.006 | 926 | -80 |
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | -14.690 | 17.064 | 2.374 |